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大海
2022-02-08 11:20:56
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山东省
计价软件GCCP
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901查看
5回答
税差调整问题
17年的工程投标合同价2000万元，税率是11%；22年进入审计程序，税率调整为9%。怎么调整税差啊？是直接把结算税率改为9%，再根据已开发票调整吗？
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(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
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根据已开发票调整
2022-02-08 11:23:55
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是直接把结算税率改为9%
2022-02-08 11:24:08
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结算时税后退还税差。
2022-02-08 11:29:20
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这个建议不要在软件中调，汇总后在Excel表格中调整，不含税的部分分已开具发票和未开具发票。已经开具11%发票的仍按原来的，未开具发票的部分按9%
2022-02-08 11:29:25
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需要根据实际情况调整，如果过程中有1000万已经开了11%的发票了，那这1000万就不需要调整了，只需要对后面结算的金额进行调整，比如按照11%结算金额是2200万，那分为两部分“1000万（已开9%）+（2200-1000）/1.11%*1.09%”进行结算。
2022-02-09 09:47:52
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